| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6121 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORA MARIA EMILIA RITTER, ONLINE - TRANSFEREGOV: EXECEUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, NO DIA 21/07/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2276/2026. | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORA MARIA EMILIA RITTER, ONLINE - TRANSFEREGOV: EXECEUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, NO DIA 21/07/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2276/2026. | 315,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/3333; REF. EMPENHO 6121/2026 70626 - DPM EDUCAÇÃO LTDA | 315,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6121/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,88 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6121/2026 | 15,12 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/08/2026 | 15,12 | 2365/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,12 |
