| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6124 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - FAROLETE/FAROL CABINE DE LED 24V - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 451,20 - MARCA: DNI, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA Nº112, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2279/2026. | 78.190,68 | 902,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - FAROLETE/FAROL CABINE DE LED 24V - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 451,20 - MARCA: DNI, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA Nº112, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2279/2026. | 902,40 | ||
| 08/07/2026 | Conforme DANFE Nº 4/9811; REF. EMPENHO 6124/2026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 902,40 | ||
| TOTAL | 902,40 | 902,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 902,40 | |||
