| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.02 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 6,89 | 434,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 434,19 | ||
| 06/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/18197; 1/18207; REF. EMPENHO 6134/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 434,19 | ||
| TOTAL | 434,19 | 434,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 434,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/07/2026 | 1,03 | 2078/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,03 |
