| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PLUG MACHO 10A, PARA USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2287/2026. | 9,47 | 56,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | PLUG MACHO 10A, PARA USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2287/2026. | 56,82 | ||
| TOTAL | 56,82 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 56,82 | |||
