| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PINCEL MARCADOR ATÔMICO PERMANENTE, PONTA CHANFRADA, COR PRETA, CAIXA COM 12 UN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2290/2026. | 37,90 | 227,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | PINCEL MARCADOR ATÔMICO PERMANENTE, PONTA CHANFRADA, COR PRETA, CAIXA COM 12 UN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2290/2026. | 227,40 | ||
| 10/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/350; REF. EMPENHO 6149/2026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME | 227,40 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2026 EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 | 227,40 | ||
| TOTAL | 227,40 | 227,40 | 227,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
