| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO IRIO SERAFINI |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RFE. JUNHO A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2023, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº66/2023, E ORDEMD E COMPRA Nº2299/2026. | 2.505,40 | 17.537,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RFE. JUNHO A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2023, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº66/2023, E ORDEMD E COMPRA Nº2299/2026. | 17.537,80 | ||
| 13/07/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.505,40 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.505,40 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.505,40 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.505,40 | ||
| TOTAL | 17.537,80 | 5.010,80 | 5.010,80 | |
| SALDO A PAGAR | 12.527,00 | |||
