| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES |
| Número do empenho: | 6170 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS - 1,215 M2 DE VIDRO COMUM PARA SUBTITUIÇÃO DE QUEBRADOS, EM JANELAS E PORTAS DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº2300/2026. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | MATERIAIS - 1,215 M2 DE VIDRO COMUM PARA SUBTITUIÇÃO DE QUEBRADOS, EM JANELAS E PORTAS DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº2300/2026. | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
