| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS para o servidor, Leocir José Silveira - Fiscal, SOBRE LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 28 E 29/07/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2309/2026 | 629,00 | 629,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | INSCRIÇÃO EM CURSOS para o servidor, Leocir José Silveira - Fiscal, SOBRE LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 28 E 29/07/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2309/2026 | 629,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/3333; REF. EMPENHO 6179/2026 70626 - DPM EDUCAÇÃO LTDA | 629,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 598,81 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6179/2026 | 30,19 | ||
| TOTAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/08/2026 | 30,19 | 2363/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,19 |
