| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 6200 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PULVERIZADOR DE DETERGENTE PARA USO NA LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2320/2026. | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | PULVERIZADOR DE DETERGENTE PARA USO NA LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2320/2026. | 80,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1515; REF. EMPENHO 6200/2026 74582 - S. R. CARNETE | 80,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
