| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 6201 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | INCENTIVO AO SETOR DO COMÉRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SODA CAUSTICA - POTE 1KG, PARA ATENDER DEMANDA DA SMAS, CFE. PE Nº08/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2321/2026. | 27,19 | 54,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | SODA CAUSTICA - POTE 1KG, PARA ATENDER DEMANDA DA SMAS, CFE. PE Nº08/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2321/2026. | 54,38 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7603; REF. EMPENHO 6201/2026 33502 - NILSE JULKOSKI | 54,38 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 54,38 | ||
| TOTAL | 54,38 | 54,38 | 54,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
