| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 6212 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 6,89 | 282,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 282,49 | ||
| 10/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/18450; REF. EMPENHO 6212/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 282,49 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6212/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 281,82 | ||
| 23/07/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6212/2026 | 0,67 | ||
| TOTAL | 282,49 | 282,49 | 282,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 13/07/2026 | 0,67 | 2118/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,67 |
