| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA - SERVIÇO FRETE ENTREGA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2, PLACAS JBH-0B19, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEMD E COMPRA Nº2327/2026. | 94,72 | 94,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | COMPRA DIRETA - SERVIÇO FRETE ENTREGA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2, PLACAS JBH-0B19, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEMD E COMPRA Nº2327/2026. | 94,72 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/329726; REF. EMPENHO 6219/2026 776811 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA | 94,72 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 90,17 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6219/2026 | 4,55 | ||
| TOTAL | 94,72 | 94,72 | 94,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/07/2026 | 4,55 | 2320/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,55 |
