| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LEANDRO HORAS |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.73 | SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, PARA O PERIODO DE 08 DE JULHO ATE O FINAL DE DEZEMBRO/2026, CFE. DISPENSA Nº34/2023, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2330/2026. | 1.435,84 | 8.232,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, PARA O PERIODO DE 08 DE JULHO ATE O FINAL DE DEZEMBRO/2026, CFE. DISPENSA Nº34/2023, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2330/2026. | 8.232,10 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/72; REF. EMPENHO 6225/2026 774995 - VALDEMIR LEANDRO HORAS | 1.052,95 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.052,95 | ||
| TOTAL | 8.232,10 | 1.052,95 | 1.052,95 | |
| SALDO A PAGAR | 7.179,15 | |||
