| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AUXÍLIO MEDICAÇÃO, PARA PACIENTE ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14332, E ORDEM DE COMPRA Nº2344/2026. | 498,78 | 997,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | AUXÍLIO MEDICAÇÃO, PARA PACIENTE ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14332, E ORDEM DE COMPRA Nº2344/2026. | 997,56 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2998; REF. EMPENHO 6239/2026 75572 - FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI | 997,56 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 6239/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 997,56 | ||
| TOTAL | 997,56 | 997,56 | 997,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
