| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6240 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | FRALDA GERIATRICA TAM G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2345/2026. | 1,98 | 2.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | FRALDA GERIATRICA TAM G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2345/2026. | 2.376,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/49935; REF. EMPENHO 6240/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 2.376,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 6240/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.376,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
