Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
4.652,59 |
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| 23/01/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.652,59 |
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| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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0,56 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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11,36 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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16,35 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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16,91 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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329,50 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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340,86 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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477,58 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA |
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1.208,71 |
| 26/01/2026 |
Pagamento de Empenho 625/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.250,76 |
| TOTAL |
4.652,59 |
4.652,59 |
4.652,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
