| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 6250 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS ACETILENO CILINDRO 9KG PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2355/2026. | 1.765,00 | 1.765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | GÁS ACETILENO CILINDRO 9KG PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2355/2026. | 1.765,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme DANFE Nº 964/1765; REF. EMPENHO 6250/2026 75204 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA | 1.765,00 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 6250/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.765,00 | ||
| TOTAL | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
