| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação Unidade Saúde Portaria MG/MS nº544/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESTILADOR DE ÁGUA, DE BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA 450W, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE NO MÍNIMO 3 LITROS, TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPENSA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO, 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2361/2026. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | DESTILADOR DE ÁGUA, DE BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA 450W, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE NO MÍNIMO 3 LITROS, TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPENSA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO, 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2361/2026. | 1.500,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/11158; REF. EMPENHO 6264/2026 77052 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA | 1.500,00 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6264/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 77052 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
