| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COMPRA DIRETA DE CARVÃO ANTRACITOSO MINERAL - SACAS DE MAX. 25KG (0,7 A 1,7 MM), PARA USO NA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2362/2026. | 130,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | COMPRA DIRETA DE CARVÃO ANTRACITOSO MINERAL - SACAS DE MAX. 25KG (0,7 A 1,7 MM), PARA USO NA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2362/2026. | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 780,00 | |||
