| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 1.410,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 1.410,24 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 913/2610; REF. EMPENHO 6271/2026 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 1.410,24 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 6271/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.410,24 | ||
| TOTAL | 1.410,24 | 1.410,24 | 1.410,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
