| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6292 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA DE FERRO COMPLETA FOLHA 80 X 210 CM EM CHAPA COM REQUADRO EM U COM ABERTURA PARA ESQUERDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2375/2026. | 399,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | PORTA DE FERRO COMPLETA FOLHA 80 X 210 CM EM CHAPA COM REQUADRO EM U COM ABERTURA PARA ESQUERDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2375/2026. | 798,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4134; REF. EMPENHO 6292/2026 75547 - PJ MATERIAIS LTDA | 798,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
