| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6358 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 07/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA PARQUE | 637,60 | 637,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 07/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA PARQUE | 637,60 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Fatura Nº 49382; REF. EMPENHO 6358/2026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 637,60 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 6358/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,60 | ||
| TOTAL | 637,60 | 637,60 | 637,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
