| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA JULHO DE 2026. | 2.177,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | EMPENHO PRÉVIO PARA JULHO DE 2026. | 2.177,65 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.177,65 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 6410/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.177,65 | ||
| TOTAL | 2.177,65 | 2.177,65 | 2.177,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
