Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JANEIRO DE 2026. |
22.025,06 |
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| 23/01/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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22.025,06 |
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| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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40,13 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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224,71 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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452,65 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.063,83 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.673,36 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.948,85 |
| 23/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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2.095,01 |
| 26/01/2026 |
Pagamento de Empenho 658/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.526,52 |
| TOTAL |
22.025,06 |
22.025,06 |
22.025,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
