Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2026. |
38.924,88 |
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| 23/07/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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38.924,88 |
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| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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49,36 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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396,00 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.015,04 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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4.315,40 |
| 27/07/2026 |
Pagamento de Empenho 6748/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.149,08 |
| TOTAL |
38.924,88 |
38.924,88 |
38.924,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
