| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferência FUNDEB Complementação da União - VAAR (Valor Aluno Ano Resultado) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 07/2026. | 13.397,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 07/2026. | 13.397,28 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 13.397,28 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 6831/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.397,28 | ||
| 10/08/2026 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, REFERENTE AJUSTE DE COs | -13.397,28 | ||
| 10/08/2026 | Anulação total ajuste COs. | -13.397,28 | ||
| 10/08/2026 | Anulação total ajuste COs. | -13.397,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
