| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - KIT EMBREAGEM - 01 UND/KIT - MARCA: EATON | 198.761,04 | 5.772,20 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - VOLANTE DO MOTOR - 01 UND - MARCA: PARTIUM, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO PLACAS IYO-9101, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2438/2026. | 198.761,04 | 1.852,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - KIT EMBREAGEM - 01 UND/KIT - MARCA: EATON PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - VOLANTE DO MOTOR - 01 UND - MARCA: PARTIUM, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO PLACAS IYO-9101, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2438/2026. | 7.624,40 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3247; REF. EMPENHO 6842/2026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA | 7.624,40 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.624,40 | ||
| TOTAL | 7.624,40 | 7.624,40 | 7.624,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
