| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.25 | SERVIÇO - SERVIÇO 4 ESPAÇOS DE1/2 PÁGINAS POR MÊSNA EDIÇÃO IMPRESSA ( 48 INSERÇÕES) E PUBLICAÇÕES DIGITAIS DIÁ | 3.924,05 | 20.601,25 |
| 1.00 | SERVIÇO 1 página no Caderno Especial Dia do Colono e Motorista | 1.559,16 | 1.559,16 |
| 1.00 | SERVIÇO 1 página no Caderno Especial de Natal | 1.438,82 | 1.438,82 |
| 1.00 | SERVIÇO 2 páginas no Caderno Especial Retrospectiva das Ações Municipais, RFE. PERIODO PARCIAL DO MES DE JULHO ATE O MES DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº37/2025, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2025 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2450/2026. | 2.699,75 | 2.699,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SERVIÇO - SERVIÇO 4 ESPAÇOS DE1/2 PÁGINAS POR MÊSNA EDIÇÃO IMPRESSA ( 48 INSERÇÕES) E PUBLICAÇÕES DIGITAIS DIÁ SERVIÇO 1 página no Caderno Especial Dia do Colono e Motorista SERVIÇO 1 página no Caderno Especial de Natal SERVIÇO 2 páginas no Caderno Especial Retrospectiva das Ações Municipais, RFE. PERIODO PARCIAL DO MES DE JULHO ATE O MES DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº37/2025, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2025 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2450/2026. | 26.298,98 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/648; REF. EMPENHO 6854/2026 23450 - EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI+ | 1.559,16 | ||
| TOTAL | 26.298,98 | 1.559,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.298,98 | |||
