| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6871 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE REPARO/CONSERTO DE CAIXA DE AGUA EM FIBRA - 20000 LITROS JUNTO A COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2460/2026. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE REPARO/CONSERTO DE CAIXA DE AGUA EM FIBRA - 20000 LITROS JUNTO A COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2460/2026. | 450,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/18; REF. EMPENHO 6871/2026 775406 - MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
