| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELE ESPIROMETRIA, INCLUINDO ATÉ 30 EXAMES LAUDADOS POR MÊS E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER 1 (UM) CLIPE NASAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO | 631,03 | 6.310,30 |
| 10.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA(EGG), INCLUINDO ATÉ 30 LAUDOS MENSAIS COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 65/2026. | 405,44 | 4.054,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELE ESPIROMETRIA, INCLUINDO ATÉ 30 EXAMES LAUDADOS POR MÊS E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER 1 (UM) CLIPE NASAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA(EGG), INCLUINDO ATÉ 30 LAUDOS MENSAIS COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS E 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 65/2026. | 10.364,70 | ||
| TOTAL | 10.364,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.364,70 | |||
