| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº17/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2474/2026. | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº17/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2474/2026. | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 128,00 | |||
