| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 544.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, LINHA DOS PINTOS ATÉ A VILA DE DOM JOSÉ, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PÁTIO DA ESCOLA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2489/2026.(QSE/EM) | 9,10 | 4.950,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, LINHA DOS PINTOS ATÉ A VILA DE DOM JOSÉ, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PÁTIO DA ESCOLA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2489/2026.(QSE/EM) | 4.950,40 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/426; REF. EMPENHO 6927/2026 74156 - ELI GT LTDA ME | 4.950,40 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 6927/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.950,40 | ||
| TOTAL | 4.950,40 | 4.950,40 | 4.950,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
