| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1653.40 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2497/2026.(MDE/EF) | 6,17 | 10.201,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2497/2026.(MDE/EF) | 10.201,48 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54; REF. EMPENHO 6935/2026 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA | 10.201,48 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.201,48 | ||
| TOTAL | 10.201,48 | 10.201,48 | 10.201,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
