| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2503/2026.(MDE/EI) | 5,62 | 1.292,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2503/2026.(MDE/EI) | 1.292,60 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; REF. EMPENHO 6941/2026 775847 - GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI | 1.292,60 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.292,60 | ||
| TOTAL | 1.292,60 | 1.292,60 | 1.292,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
