| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2512/2026.(QSE/EM) | 6,17 | 765,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 07/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2512/2026.(QSE/EM) | 765,08 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/215; REF. EMPENHO 6950/2026 74768 - AIRTON ROGERIO KICH | 765,08 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 6950/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 765,08 | ||
| TOTAL | 765,08 | 765,08 | 765,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
