| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TORVALE METALURGICA LTDA |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.18 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO E LAUDE DE VISTORIA: DESMONTAGEM E MONTAGEM, PREENCIMENTO/BRUNIMENTO E POLIMENTO DE GALERIAS, CROMAGEM/POLIMENTO DE HASTES DAS VÁLVULAS, REGULAGENS, CALIBRAGENS ORIGINAL, TESTES DE VAZÃO E PRESSÃO, EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO Nº53548, PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, CFE. PP Nº01/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2026, E ORDEM D | 309.888,00 | 55.385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO E LAUDE DE VISTORIA: DESMONTAGEM E MONTAGEM, PREENCIMENTO/BRUNIMENTO E POLIMENTO DE GALERIAS, CROMAGEM/POLIMENTO DE HASTES DAS VÁLVULAS, REGULAGENS, CALIBRAGENS ORIGINAL, TESTES DE VAZÃO E PRESSÃO, EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO Nº53548, PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, CFE. PP Nº01/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2524/2026. | 55.385,00 | ||
| TOTAL | 55.385,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55.385,00 | |||
