| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), CFE. PE Nº17/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2549/2026. | 128,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), CFE. PE Nº17/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2549/2026. | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.280,00 | |||
