| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA QSE | 132,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA QSE | 132,70 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 132,70 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 7012/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,70 | ||
| TOTAL | 132,70 | 132,70 | 132,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
