| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682 DA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2571/2026. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682 DA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2571/2026. | 160,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/597; REF. EMPENHO 7028/2026 7277 - DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS | 160,00 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
