| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 6,89 | 261,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 261,82 | ||
| 31/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/19238; REF. EMPENHO 7039/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 261,82 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 261,20 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7039/2026 | 0,62 | ||
| TOTAL | 261,82 | 261,82 | 261,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/07/2026 | 0,62 | 2351/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,62 |
