| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
| Número do empenho: | 7067 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 07/2026. | 58.206,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 07/2026. | 58.206,95 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 58.206,95 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 7067/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58.206,95 | ||
| TOTAL | 58.206,95 | 58.206,95 | 58.206,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
