| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7075 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - BORRACHA VEDAÇÃO GIRATÓRIO PORTA TRASEIRA - 1 UND - PEÇA GENUINA | 10.000,00 | 551,72 |
| 0.03 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - BORRACHA TIRA DE VEDAÇÃO PORTA TRASEIRA - 1 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2596/2026. | 10.000,00 | 318,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - BORRACHA VEDAÇÃO GIRATÓRIO PORTA TRASEIRA - 1 UND - PEÇA GENUINA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - BORRACHA TIRA DE VEDAÇÃO PORTA TRASEIRA - 1 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2596/2026. | 870,22 | ||
| TOTAL | 870,22 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 870,22 | |||
