| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2598/2026. | 129,99 | 129,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2598/2026. | 129,99 | ||
| 10/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5783; REF. EMPENHO 7077/2026 44490 - J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. | 129,99 | ||
| TOTAL | 129,99 | 129,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,99 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/08/2026 | 0,31 | 2477/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,31 |
