| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7120 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REFERENTE À LIGAÇÃO ENCRUZILHADA GAÚCHA - TAQUARUÇU, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROPOSTA BB 379800407, PROCESSO SEI 17944.001661/2025-61, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ANEXOS, NOS TERMOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2025, 6º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSAO DE ITENS NOVOS DO CONTRATO Nº 128/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº 2621/2026. | 297.680,77 | 297.680,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REFERENTE À LIGAÇÃO ENCRUZILHADA GAÚCHA - TAQUARUÇU, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROPOSTA BB 379800407, PROCESSO SEI 17944.001661/2025-61, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ANEXOS, NOS TERMOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2025, 6º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSAO DE ITENS NOVOS DO CONTRATO Nº 128/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº 2621/2026. | 297.680,77 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6433; REF. EMPENHO 7120/2026 775260 - TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 289.275,94 | ||
| TOTAL | 297.680,77 | 289.275,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 297.680,77 | |||
