| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEQUALITTY MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7123 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO DE ARMÁRIO INFERIOR SOB MEDIDA PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM MDF BRACO DE 15MM ´DESTINADO AO FECHAMENTO DA PARTE INFERIOR DA BANCADA DA COZINHA, COMPOSTO POR: 01FRENTE DE ARMÁRIO MEDINDO 97 X 69 CM, COM 02 PORTAS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO E PUXADORES METÁLICOS DE 12MM; 01 FRENTE DE ARMÁRIO MEDINDO 179 X 69 CM , COM 04 PORTAS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO E PUXADORES METÁLICOS DE 12MM; 01 PRATELEIRA EM MDF BRANCO 15MM MEDINDO 96,5 X 55CM; 02 PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 15MM MEDINDO 25 X 70 CM; 01 G | 2.317,10 | 2.317,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | CONJUNTO DE ARMÁRIO INFERIOR SOB MEDIDA PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM MDF BRACO DE 15MM ´DESTINADO AO FECHAMENTO DA PARTE INFERIOR DA BANCADA DA COZINHA, COMPOSTO POR: 01FRENTE DE ARMÁRIO MEDINDO 97 X 69 CM, COM 02 PORTAS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO E PUXADORES METÁLICOS DE 12MM; 01 FRENTE DE ARMÁRIO MEDINDO 179 X 69 CM , COM 04 PORTAS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO E PUXADORES METÁLICOS DE 12MM; 01 PRATELEIRA EM MDF BRANCO 15MM MEDINDO 96,5 X 55CM; 02 PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 15MM MEDINDO 25 X 70 CM; 01 GAVETEIRO EM MDF BRANCO 15MM MEDINDO 69X 53 X 45 CM, COM 03 GAVETAS, TRILHOS TELESCÓPICOS E PUXADORES METÁLICOS DE 12MM. - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54124, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2624/2026. | 2.317,10 | ||
| TOTAL | 2.317,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.317,10 | |||
