| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 7135 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARRETEL AUTOMÁTICO PARA FIO DE NYLON, UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL FS220,. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2631/2026. | 197,29 | 394,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | CARRETEL AUTOMÁTICO PARA FIO DE NYLON, UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL FS220,. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2631/2026. | 394,58 | ||
| 14/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13564; REF. EMPENHO 7135/2026 69246 - AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA | 394,58 | ||
| TOTAL | 394,58 | 394,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 394,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 14/08/2026 | 4,73 | 2524/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,73 |
