| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 7138 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 26 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RFE. PERIODO 04/08/2026 ATE FINAL DE DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº26/2026, CONTRATO Nº145/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2634/2026. | 9.619,00 | 47.133,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RFE. PERIODO 04/08/2026 ATE FINAL DE DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº26/2026, CONTRATO Nº145/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2634/2026. | 47.133,09 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/93; REF. EMPENHO 7138/2026 776875 - EZEQUIEL SCHAEFFER | 8.977,64 | ||
| TOTAL | 47.133,09 | 8.977,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 47.133,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 01/09/2026 | 430,92 | 2696/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 430,92 |
