| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7142 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REVISÃO 80.000 KM, EM AGENCIA ESPECIALIZADA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2638/2026. | 1.096,78 | 1.096,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | SERVIÇO REVISÃO 80.000 KM, EM AGENCIA ESPECIALIZADA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2638/2026. | 1.096,78 | ||
| TOTAL | 1.096,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.096,78 | |||
