| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7173 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2026, DO PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL | 1.418,87 | 1.418,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2026, DO PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL | 1.418,87 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/164451297; REF. EMPENHO 7173/2026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.418,87 | ||
| TOTAL | 1.418,87 | 1.418,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.418,87 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/08/2026 | 16,64 | 2480/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 16,64 |
