| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO WALICHESKI |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 700, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE, PLACAS JAK-4I19, CFE. PE Nº09/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº48/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2652/2026. | 590,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 700, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE, PLACAS JAK-4I19, CFE. PE Nº09/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº48/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2652/2026. | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.180,00 | |||
